一、学校基本情况

151amjs澳金沙门是陕西省属公办全日制普通本科院校，坐落于著名作家贾平凹故乡、陕东南生态园林城市——商洛市，其前身是成立于1976年的“陕西师范大学商洛专修科”，1984年经陕西省人民政府批准更名为“商洛师范专科学校”，2006年2月经教育部批准升格为本科院校。现为陕西省教育厅、商洛市人民政府共建高校。

学校占地443886平方米，校舍建筑面积217125平方米；设有人文社会科学学院、语言文化传播学院、数学与计算机应用学院、电子信息与电气工程学院、化学工程与现代材料学院、生物医药与食品工程学院、城乡规划与建筑工程学院、经济与管理学院、艺术学院、继续教育学院10个二级学院和思想政治理论课教学研究部、体育教学研究部2个教学部。设有“陕西省尾矿资源综合利用重点实验室”及贾平凹暨商洛文化研究所、GAP科研工程中心等8个研究机构。学校现有教职工500余人，其中专任教师457人，副高级以上职称150人，具有硕士、博士学位教师305人； 现开办64个本专科专业，面向27个省市（区）招生，在校全日制学生10332人。

二、学校2014年工作任务及目标

2014年学校工作的指导思想和要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，积极对接高等教育最新发展成果，以加强党的建设为政治保证，以本科教学合格评估为中心任务，加强基础设施建设和教学规范化建设，深化综合改革，提高教育质量，打造办学特色，推进学校内涵式可持续发展。

（一）加强党的建设，为改革发展提供坚强保证。

1.深入学习宣传领会十八届三中全会精神实质。

2.巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果。

3.提高基层党组织建设水平。

4.加强干部队伍建设。

5.加强反腐倡廉建设。

6.加强思想政治工作。

（二）加强“三项建设”，为本科教学合格评估奠定基础。

7.加强教学基本条件建设。

8.加强教学质量保障体系建设。

9.加强师资队伍建设。

（三）全面做好教学工作，促进人才培养质量稳步提高。

10.做好专业建设工作。

11.加强已取得的本科教学工程项目过程管理与成果转化落实。

12.着力提高课堂教学质量。

13.注重学生实践能力培养。

14.做好成人教育工作。

15.加强和改进体育与美育工作。

（四）做好科技服务地方工作，全面提高科研水平。

16.加强科研平台建设。

17.做好科研立项和成果奖励申报工作。

18.做好科技服务地方工作。

（五）大力推进教育综合改革，完善管理体制机制。

19.推动管理体制改革。

20.完善聘任考核工作。

21.深化教育教学改革。

22.切实做好招生就业工作。

23.强化学生日常教育管理工作。

24.加强财务管理和资产管理工作。

25.增强后勤保障能力。

26.不断扩大合作与交流。

27.切实加强作风建设。

28.加大督查督办工作力度。

（六）加强宣传工作，推进校园文化建设。

29.切实做好宣传工作。

30.大力推进校园文化建设。

（七）加强安全稳定工作，维护团结稳定的良好局面。

31.全力做好安全工作，确保师生人身和财产安全。

32.维护稳定大局，全面做好其它各项工作。

三、2014年财务预算编制说明

（一）2014年财务预算的原则、依据和方法

2014年学校财务收支预算以省教育厅关于《编制2014年省级部门预算的通知》为依据。紧紧围绕学校中心工作，在“保人头费、保正常工作、保工作重点、收支平衡”的基础上，继续坚持“量入为出、不留赤字、统筹兼顾、保证重点”的指导思想，本着从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费及行政运行支出，保障人员经费，加大教学经费投入，建立厉行节约的长效机制等原则，在“全力增收、规范管理、保证重点、杜绝浪费”的框架下编制学校年度财务预算。

（二）预算编制情况说明

根据《陕西省教育厅关于2014年部门预算批复的通知》，151amjs澳金沙门2014年部门收入预算7696.72万元，部门支出预算7754.47万元（上年公共预算结转57.75万元），收支平衡。

1、预算收支概况

（1）2014年部门收入预算7696.72万元。其中公共预算财政拨款2596.72万元；事业收入5100万元（纳入财政专户管理的教育事业收费，主要指学费和住宿费）。

（2）2014年部门支出预算7754.47万元。其中：工资福利支出3712.72万元，商品和服务支出2438.67万元，对个人和家庭的补助1275.33万元，其他资本性支出327.75万元。 工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2013年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及学生济困补助等；商品与服务支出是根据单位正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出主要是2014年教学建设项目支出。

2、公共预算拨款明细表

根据省教育厅2014年部门预算批复，公共预算拨款中基本支出2596.72万元，其中工资福利支出942.72万元、商品和服务支出1158.67万元、对个人和家庭补助支出495.33万元。

四、专业名词解释

（一）支出功能分类科目说明

  预算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

 2050205（高等教育）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出；2060201（机构运行）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出；2060302（社会公益研究）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203（购房补贴）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二）收入明细说明

高等学校预算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中：

财政拨款：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费和科研事业收入经营收入：是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。

用事业基金弥补收支差额：指亊业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“亊业收入”、“亊业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的亊业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（三）支出明细说明

高等学校支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中：

基本支出：反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上缴上级支出：反映的是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

经营支出：反映的是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出：反映的是事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（四）结转资金

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

五、物价部门批准的教育收费标准

我校执行商洛市物价局核定的收费项目和收费标准  

六、财务资产及学生资助管理制度

1、151amjs澳金沙门财经领导小组议事规则

2、151amjs澳金沙门财务管理办法

3、151amjs澳金沙门固定资产管理办法

4、151amjs澳金沙门学生资助管理制度

七、151amjs澳金沙门2014年部门预算

                  表1 151amjs澳金沙门2014年收支预算总表

                                            单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共预算拨款	2,596.72	一、基本支出	7,426.72
二、政府性基金拨款		1、工资福利支出	3,712.72
三、事业收入	5,100.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,275.33
纳入财政专户管理的教育收费	5,100.00	3、日常公用经费	2,438.67
其他事业收入		二、项目支出	270.00
四、上级补助收入		三、其他支出	57.75
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	7,696.72	本年支出合计	7,754.47
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转	57.75
收入总计	7,754.47	支出总计	7,754.47

 

                表2 151amjs澳金沙门2014年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

支出功能分类		预算数			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,596.72	2,326.72	270.00
205	教育
20502	普通教育	2,596.72	2,326.72	270.00
2050202	小学教育
2050204	高中教育
2050205	高等教育	2,596.72	2,326.72	270.00

 

        表3 151amjs澳金沙门2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
160.00	40.00	60.00	60.00

 

                    表4 151amjs澳金沙门2013年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	决算数	项 目	决算数
一、公共预算财政拨款	11,090.24	一、基本支出	10,593.15
二、政府性基金		1、工资福利支出	5,054.74
三、事业收入	5,200.00	2、对个人和家庭的补助支出	2,943.39
四、经营收入		3、商品和服务支出	2,595.02
		4、其他资本性支出
		二、项目支出	5,233.38
五、其他收入	411.08	三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	16,701.32	本年支出合计	15,826.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余	874.79
收入总计	16,701.32	支出总计	16,701.32

 

                表5 151amjs澳金沙门2013年公共预算拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类		决算数			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,090.24	9,790.24	1,300.00
205	教育
20502	普通教育	11,090.24	9,790.24	1,300.00
2050201	学前教育
2050202	小学教育
2050204	高中教育
2050205	高等教育	11,090.24	9,790.24	1,300.00

 

          表6 151amjs澳金沙门2013年公共预算拨款安排的“三公经费”支出表

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
115.04	-	59.12	55.92